Sztornószámla használata
Abban az esetben, ha az ügyfél pénzét térítjük vissza, vagy javítanunk kell a számlát, jóváírást is ki kell állítani a meglevő adóügyi bizonylat kiegészítéseként. Javasoljuk, hogy egyeztesse a rendszerben történő számlakiadás és jóváírás folyamatát könyvelőjével a rendszer használatát megelőzően, hogy kiküszöbölje a tévedéseket.
Nem lehet kiállítani sztornószámlát önállóan, meglévő dokumentumra mutató kapcsolat nélkül.
Sztornószámla a véglegesített adóügyi bizonylatok kapcsán állítható ki:
- Számla
- Előlegszámla
A sztornószámla mindem esetben feltünteti, hogy milyen dokumentumra vonatkozik, ez az információ a számlaképen, illetve a Számviteli bizonylatok menüpontban is feltüntetésre kerül.
Sztornószámla kiállítható:
- A Pénzügyek/ Számviteli bizonylatok menüpontban
- A foglalás szobaszámla oldaláról
- A kiállított számlából
Ha nem kiállított számlából állítjuk ki a sztornószámlát, akkor a rendszer mindig megkérdezi, hogy melyik bizonylatot szeretné jóváírni, hiszen a sztornószámlának minden esetben egy adott, helytelen dokumentum jóváírását jelenti.
Amennyiben a kiállított dokumentumok megnyitjuk a szem ikonnal, és a bal alsó sarokban megjelenő görbe nyíl ikon segítségével indítjuk a sztornózást, a fenti ablak nem fog megjelenni, hiszen a sztornózandó dokumentumot már kiválasztottuk. A helytelen dokumentumból származó összes elem automatikusan negatív értéken kerül be a sztornószámlába. Csak annyi a teendő, hogy elmentjük a sztornószámlát, mentéssel, vagy mentés fizetéssel, attól függően, hogy az eredeti dokumentumhoz tartozik –e fizetés.
