Factura de stornare
În cazul în care restituim banii clientului sau trebuie să corectăm factura, trebuie emisă o notă de credit ca supliment la documentul fiscal existent. Vă recomandăm să coordonați procesul de emitere a facturilor și a notelor de credit în sistem cu contabilul dumneavoastră înainte de a utiliza sistemul, pentru a evita greșelile.
Nu se poate emite o factură de stornare în mod independent, fără o legătură cu un document existent.
Facturile de stornare pot fi emise în legătură cu documentele fiscale finalizate:
- Factură
- Avans
Factura de stornare indică întotdeauna la ce document se referă, această informație fiind afișată atât pe factură, cât și în secțiunea Documente contabile.
Factura de stornare poate fi emisă:
- În secțiunea Finanțe / Documente contabile
- Din pagina de factură a camerei rezervate
- Din factura emisă
Dacă factura de stornare nu este emisă dintr-o factură deja emisă, sistemul va întreba întotdeauna care document trebuie corectat, deoarece factura de stornare se referă întotdeauna la corectarea unui document specific greșit.
Dacă deschidem documentele emise folosind pictograma cu ochi și inițiem stornarea cu ajutorul pictogramei săgeată curbată din colțul din stânga jos, fereastra menționată mai sus nu va apărea, deoarece documentul ce urmează a fi stornat a fost deja selectat. Toate elementele din documentul incorect vor fi introduse automat cu valori negative în factura de stornare. Tot ce trebuie să faceți este să salvați factura de stornare, fie prin salvare simplă, fie prin salvare cu plată, în funcție de faptul dacă documentul original are sau nu o plată asociată.
